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索引號: 431100010/2019-04035 分類:  
發文機關: 牛競技app 發文日期: 2019-09-24 11:13
名稱: 永州牛競技app2018年度專項資金績效表及自評報告
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永州牛競技app2018年度專項資金績效表及自評報告
2019-09-24 11:13           來源: 永州牛競技app 【字體:   打印

永州牛競技app2018年度專項資金績效

自評報告

為確實做好2018年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《關於報送2019年預算績效目標和2018年度部門預算的通知》(永財績20191號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,並根據各科室報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

一、基本情況

2018年我局狠抓重點工作,較好的完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有8項:1.普法經費(法製宣傳支出);2.追逃辦案及兩勞回歸安置經費;3.基層法律服務及人民調解與法律援助經費;4.司法鑒定經費;5.三聯調動經費6.社區矯正經費;7.人民監督員經費及律師參與參與化解和代理涉法涉訴信訪案件服務費;8.中央和省級政法轉移支付資金。

8個項目為持續性、常年性項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。我局通過這些專項資金達到的績效目標為:大力推進全麵依法治市的目標,全麵落實誰執法誰普法責任製,突出重點對象普法宣傳,切實推動法治文化建設;全麵提升人民調解工作質效,加快形成覆蓋城鄉、優質高效的公共法律服務體係。

二、績效自評工作開展情況

各業務科室加強專項管理。一是明確規範辦事流程,嚴禁隨意和違規操作;二是實現政策政務公開透明,確保專項資金落實運用到具體司法行政項目的建設實施中;三是加大對法治永州建設宣傳力度;四是配合市紀委駐司法局紀檢部門成立督查小組,加強監督檢查,及時糾錯;五是政務公開,及時在永州市政府門戶網站上公布我局2018年預算與決算情況,接受社會公眾監督。

我們從三方麵加強專項組織管理:一是加強組織建設。設立相關辦公室,配置專門工作人員,明確工作內容,強化工作責任,製定工作措施,建立了考核辦法。二是加強製度建設。經過調研、分析,各級製定專項資金相關製度文件和實施細則,明確了工作總原則、責任領導、工作標準及程序、加強資金的管理使用等。因地製宜,操作性、實用性強。三是加強隊伍建設。及時組織工作人員對相關政策進行學習,提高業務工作能力。

三、綜合評價結論

我局20188個專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到96分。

四、績效目標實現情況分析

我單位項目支出年初預算為404萬元,其中:1.普法經費(法製宣傳支出)120萬元;2.追逃辦案及兩勞回歸安置經費9萬元;3.基層法律服務及人民調解15萬元、法律援助經費40萬元;4.司法鑒定經費2萬元;5.三聯調動經費8萬元;6.社區矯正經費8萬元;7.人民監督員經費及律師參與參與化解和代理涉法涉訴信訪案件服務費40萬元;8.中央和省級政法轉移支付資金162萬元。

2018年我單位項目支出決算為451.25萬元,其中:普法宣傳支出:120萬元,法律援助經費支出40萬元,其他司法支出(包括轉移支付資金、人民調解、人民監督員經費等)支出:291.25萬元。上述支出主要用於法治宣傳費用、法律援助案件補貼及社會律師值班補貼、辦公費、印刷費、郵電費、辦案差旅費、會議費、維護費、其他商品和服務支出、辦案設備購置等開支。

(一)專項資金情況分析

1.資金到位,各項業務工作有保障

2018年財政預算專項資金404萬元及時撥付到位,有效地保證了司法行政業務工作的正常、平穩開展。

2.使用合理,人民群眾得實惠。

資金使用符合政策要求,合理合法,使用有效;實現規範化管理,尤其是普法、法律援助、人民調解、基層法律服務等工件切實讓人民群眾得到實惠。

3.管理規範,資金運行更安全。

專項資金實行專款專用。並接受內外雙重監督,對內接受績效考核部門、財政、審計等部門的審計,對外接受社會的監督。

(二)項目績效指標完成情況分析

根據2018年初工作規劃和重點性工作,圍繞省司法廳、市委市政府有關工作指示,我局積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支的管理,不斷建立健全內部管理製度,理順內部管理流程,項目整體支出的社會效益有了較大的提升。具體情況如下:

一是以憲法宣傳為龍頭,法治宣傳有聲有色。七五普法來勢喜人,宣傳經費得到有效保障,宣傳形式更加豐富多彩,各縣區“三個一”法治文化陣地普遍建成。市委常委會專題聽取了法治永州建設的情況彙報,並決定在全市開展聲勢浩大的憲法學習宣傳“十個一”活動,時任市委書記李暉等領導同誌帶頭參加了學習宣傳和貫徹實施憲法座談會。冷水灘區、東安縣、新田縣、道縣、江永縣等地持續推動憲法學習宣傳貫徹。全力推進“誰執法誰普法”責任製落到實處,在全省率先將普法依法治理納入市委市政府年度表彰範疇。各級政府常務會會前學法也普遍推行。成功承辦全省國家工作人員分行業分部門學法考法機製和領導幹部集中考法機製試點。寧遠縣、江華瑤族自治縣、雙牌縣、零陵區獲評全國全省“法治縣(市、區)創建活動先進單位”,獲評數量全省第一。高標準完成全省“七五”普法中期檢查各項工作,獲省檢查組高度肯定。組織全市44位在職廳級幹部參加全省2018年度學法考試,考試通過率100%。積極參與紀念改革開放四十周年活動,策劃開展了“2017—2018年永州市最具影響力法治人物和法治事件”評選,在全市上下倡導了尊法學法守法用法的時代潮流。

二是在法治文化建設上當好“設計師”。把法治元素納入城市建設總體規劃,結合城市創建和城區提質改造,加速推進3+1法治文化陣地建設,全市共新建10個法治公園、5個法治廣場、23個法治宣傳街區、11個青少年法治教育基地。

三是以楓橋經驗永州化為追求,人民調解有板有眼。全市行業性專業性調解組織建設不斷加強,人民調解組織網絡體係不斷健全,人民調解作為維護社會穩定的第一道防線作用不斷加強。先後探索並在全市推行了冷水灘區花橋鎮敏村“五老”調解模式、雙牌縣“二次調解”工作機製、“三省四市”省際邊界糾紛人民調解協作機製、寧遠縣政府購買調解服務等成功經驗,組織開展了“四查四防化糾紛 千鄉萬村創四無”專項調解活動。全市各級人民調解組織共成功化解矛盾糾紛30415件,沒有發生一起“小轉大”“民轉刑”“個轉群”案件。

四是以公共法律服務體係建設為抓手,法律服務網絡初具規模。以打造城鄉公共法律服務“半小時服務圈”為目標,共建成市縣(區)兩級公共法律服務中心12個,鄉鎮工作站181個,村(社區)工作點3134個,基本實現了公共法律服務實體平台市、縣、鄉、村全覆蓋。大力加強律師行業黨建工作和執業管理,成立了律師行業黨委,全市有37名優秀律師擔任各級人大代表和政協委員,當選比例全省最高。律師參與涉法涉訴信訪接待機製,成效明顯,得到了市級接訪領導的一致好評。9家公證機構改革任務全麵完成,公證職能作用日益彰顯。人民監督員積極參與檢務活動,人民陪審員選任全麵啟動。首次“法考”實現“四零”安全目標,永州考區報名參考750人,通過83人,通過率11.1%。全市法律服務機構共辦理訴訟案件5139件,非訴訟法律事務2003件,公證事項8800餘件,司法鑒定2769件,受理法律援助案件2718件,均比往年有較大幅度的提高。12348公共法律服務熱線回訪滿意率92.05%,位居全省第二。藍山縣成功承辦省律協“區域品牌建設與知識產權法律服務”研討會,寧遠縣成功承辦省法學會第二屆“九嶷山法治論壇”。

五、基本經驗及主要做法

做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

六、下一步改進工作的措施

我局將進一步按照《永州市績效管理工作方案》的要求,細化績效評價項目的各項指標,在實施過中遵循實事求是、尊重客觀、力求精準的原則,努力使項目資金落到實處,做好群眾滿意的司法行政工作。凝心聚力,創先爭優,為大力實施開放興市、產業強市戰略,打贏六大戰役提供良好的法治環境和堅強的法律保障。

七、意見及建議

1.進一步健全和完善財務管理製度及內部控製製度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2.按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評製度體係,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

                             永州牛競技app

                                   201966

附件1

永州牛競技app專項(項目)資金績效評價表

一級

二級

三級指標

指標解釋

指標說明

得分

指標

指標

投入

(20分)

項目立項

(12分)

項目立項規範性

(4分)

項目的申請、設立過程是否符合相關要求,用以反映和考核項目立項的規範情況。

評價要點:

①項目是否按照規定的程序申請設立;

②所提交的文件、材料是否符合相關要求;

4

③事前是否已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、集體決策等。

績效目標合理性

(4分)

項目所設定的績效目標是否依據充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。

評價要點:

①是否符合國家相關法律法規,國民經濟發展規劃和黨委政府決策;

②是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關;

4

③項目是否為促進事業發展所必需;

④項目預期產出效益和效果是否符合正常的業績水平。

績效指標明確性

(4分)

依據績效目標設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等,用以反映和考核項目績效目標的明細化情況。

評價要點:

①是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標;

②是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現;

4

③是否與項目年度任務教或計劃數相對應;

④是否與預期確定的項目投資額或資金量相匹配。

資金落實

(8分)

資金到位率(4分)

實際到位資金與計劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。

資金到位率=(實際到位資金/計劃投入資金)×100%。

實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到具體項目的資金。

計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到具體項目的資金。

4

到位及時率(4分)

及時到位資金與應到位資金的比率,用以反映和考核項目資金落實的及時性程度。

到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)×100%。

及時到位資金:截至規定時點實際落實到具體項目的資金。

4

應到位資金:按照合同或項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金。

過程

(30分)

業務管理

(10分)

管理製度健全

(3分)

項目實施單位的業務管理製度是否健全,用以反映和考核業務管理製度對項目順利實施的保障情況。

評價要點:

①是否已製定或具有相應的業務管理製度;

②業務管理製度是否合法、合規、完整。

4

製度執行有效性

(3分)

項目實施是否符合相關業務管理規定,用以反映和考核業務管理製度的有效執行情況。

評價要點:

①是否遵守相關法律法規和業務管理規定;

②項目調整及支出調整手續是否完備;

③項目合同書、驗收報告、技術審定等資料是否齊全並及時歸檔;

3

④項目實施的人員條件、場地設備,信息支撐等是否落實到位。

項目質量可控性

(4分)

項目實施單位是否為達到項目質量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項目實施單位對項目質量的控製情況。

評價要點:

①是否已製定或其有相應的項目質量要求或標準;

②是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控製措施或手段。

4

財務管理

(20分)

管理製度健全性

(5分)

項目實施單位的財務製度是否健全,用以反映和考核財務管理製度對資金規範安全運行的保障情況。

評價要點:

①是否已製定或具有相應的項目資金管理辦法;

②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計製度的規定。

5

資金使用合規性

(7分)

項目資金使用是否符合相關的財務管理製度規定,用以反映和考核項目資金的規範運行情況。

評價要點:

①是否符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;

②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;

③項目的重大開支是否經過評估認證;

7

④是否符合項目預算批複或合同規定的用途;

⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

財務監控有效性

(8分)

項目實施單位是否為保障資金的安全、規範運行而采取了必要的監控措施,用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控製情況。

評價要點:

①是否已製定或具有相應的監控機製;

②是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段。

8

產出

(30分)

項目產出

(30分)

實際完成率(7分)

項目實施的實際產出數與計劃產出數的比率,用以反映和考核項目產出數量目標的實現程度。

實際完成率=(實際產出數/計劃產出數)×100%。

實際產出數:一定時期(本年度或項目期)內項目實際產出的產品或提供的服務數。

計劃產出數:項目績效目標確定的在一定時期(本年度或項目期)內計劃產出的產品或提供的服務數量。

7

完成及時率

(7分)

項目實際提前完成時間與計劃完成時間的比率,用以反映和考核項目產出時效目標的實現程度

完成及時率[ (計劃完成時間-實際完成時間)/計劃完成時間]×100%。

實際完成時間:項目實施單位完成該項目實際所耗用的時間。

7

計劃完成時間:按照項目實施計劃或相關規定完成該項目所需的時間。

質量達標率

(8分)

項目完成的質量達標產出數與實際產出數的比率,用以反映和考核項目產出質量目標的實現程度。

質量達標率=(質量達標產出數/實際產出數)/100%。

質量達標產出數:一定時期(本年度或項目期)內實際達到既定質量標準的產品或服務數量。

7

既定質量標準是指項目實施單位設立績效目標時依據計劃標準、行業標準、曆史標準或其他標準而設定的績效指標值。

成本節約率

(8分)

完成項目計劃工作目標的實際節約成本與計劃成本的比率,用以反映和考核項目的成本節約程度。

成本節約率=(計劃成本-實際成本)/計劃成本×100%。

實際成本:項目實施單位如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出。

7

計劃成本:項目實施單位為完成工作目標計劃安排的支出,一般以項目預算為參考。

效果

(20分)

項目效益

(20分)

經濟效益

(4分)

項目實施對經濟發展所帶來的直接或間接影響情況。

此四項指標為設置項目支出效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據項目實際並結合績效目標設立情況有選擇的進行設置,並將其細化為相應的個性化指標。

3

社會效益

(3分)

項目實施對社會發展所帶來的直接或間接影響情況。

3

生態效益

(3分)

項目實施對生態環境所帶來的直接或間接影響情況。

3

可持續影響(4分)

項目後續運行及成效發揮的可持續影響情況。

3

社會公眾或服務對象滿意度(6分)

社會公眾或服務對象對項目實施效策的滿意程度

社會公眾或服務對象是指因該項目實施而受到影響的部門(單位)、群體或個人。一般采取社會調查的方式。

6


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